按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護殘疾人合法權(quán)益、團結(jié)教育殘疾人、開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)、承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）2016年重點工作完成情況：推進“量體裁衣”式個性化服務(wù)；實施重度殘疾人護理補貼；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；貧困殘疾人扶貧；殘疾人康復(fù)；“陽光家園”計劃；殘疾人家庭無障礙改造等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會是參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位。本單位總編制11名，其中參公事業(yè)編制11名。在編實有人數(shù)9人，其中參公事業(yè)編制9人；退休人員7人；財政包干聘用人員2人。
三、收支決算總體情況
2016年市殘聯(lián)本年收入合計660.53萬元，其中：財政撥款收入656.50萬元，占99.39%；其他收入4.03萬元，占0.61%。
2016年市殘聯(lián)本年支出合計661.64萬元，其中：基本支出169.62萬元，占25.64%；項目支出492.02萬元，占74.36%。
四、財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款收入總計656.50萬元，較2015年財政撥款收入增加93.76萬元，增長16.66%。
2016年度財政撥款支出總計656.50萬元，較2015年財政撥款支出增加93.76萬元，增長16.66%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出656.50萬元，占本年支出合計的99.22%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加102.76萬元，增長18.56%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出656.50萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出637.66萬元，占97.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.64萬元，占1.16%；住房保障支出11.20萬元，占1.71%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)208:2016年決算數(shù)為637.66萬元。
（1）未歸口管理的行政單位離退休2080504：2016年決算數(shù)為4.51萬元，主要用于：退休人員慰問費。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：2016年決算數(shù)為13.52萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險。
（3）行政運行2081101：2016年決算數(shù)為132.75萬元，主要用于：職工基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（4）一般行政管理務(wù)2081102：2016年決算數(shù)為32.36萬元，主要用于：駐村第一書記經(jīng)費、辦公室維修維護、辦公設(shè)備購置。
（5）殘疾人康復(fù)2081104：2016年決算數(shù)為4.47萬元，主要用于：殘疾人肢體矯治。
（6）殘疾人就業(yè)和扶貧2081105：2016年決算數(shù)為115.40萬元，主要用于：殘疾人大學(xué)生及殘疾人家庭子女大學(xué)生補助以及古藺縣白泥鄉(xiāng)沙壩村扶貧。
（7）殘疾人體育2081106：2016年決算數(shù)為75.10萬元，主要用于：殘疾運動員訓(xùn)練經(jīng)費、第九屆殘運會暨第六特奧會省級獎勵。
（8）其他殘疾人事業(yè)支出2081199：2016年決算數(shù)為259.55萬元，主要用于：殘疾人緊急救助、殘疾人慰問、藝術(shù)節(jié)演出等經(jīng)費。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210:2016年決算數(shù)為7.64萬元。
（1）行政單位醫(yī)療2100501：2016年決算數(shù)為6.04萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補助2100503：2016年決算數(shù)為1.60萬元，主要用于：職工補充醫(yī)療保險。
3.住房保障支出221:2016年決算數(shù)為11.20萬元。
（1）住房公積金2210201：2016年決算數(shù)為10.36萬元，主要用于：職工住房公積金。
（2）購房補貼2210203：2016年決算數(shù)為0.84萬元，主要用于：職工購房補貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
市殘聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.62萬元，其中：
人員經(jīng)費150.29萬元，主要包括：基本工資34.38萬元、津貼補貼62.68萬元、獎金2.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.52萬元、其他社會保障繳費7.64萬元、其他工資福利支出13.55萬元、醫(yī)療費1.00萬元、住房公積金10.36萬元、購房補貼0.84萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.41萬元。
公用經(jīng)費19.33萬元，主要包括：辦公費2.80萬元、手續(xù)費0.08萬元、差旅費0.10萬元、租賃費0.08萬元、培訓(xùn)費0.02萬元、公務(wù)接待費0.09萬元、勞務(wù)費6.42萬元、工會經(jīng)費3.13萬元、其他交通費5.17萬元、其他商品和服務(wù)支出1.11萬元、辦公設(shè)備購置0.33萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元,與2015年決算數(shù)持平，較2016年預(yù)算數(shù)下降100%。
2016年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
（二）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費0.51萬元,較2015年決算數(shù)增長59.38%，較2016年預(yù)算數(shù)下降89.80%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央、省政策要求，嚴格控制行政成本性支出。
2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，48人，共計支出0.51萬元，具體內(nèi)容包括：上級殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)赴瀘州調(diào)研交流殘聯(lián)工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元,較2015年決算數(shù)下降26.36%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2016年車輛運行維護費支出10萬元，用于開會、基層調(diào)研、開展項目等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
市殘聯(lián)2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，市殘聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出19.33萬元，比2015年決算數(shù)14.96萬元增加4.37萬元，增長29.21%。
（二）政府采購支出情況
2016年度，市殘聯(lián)政府采購支出總額26.42萬元，其中：政府采購貨物支出25.32萬元、政府采購服務(wù)支出1.10萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車保險。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，市殘聯(lián)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
十、名稱解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運行（2080201項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
9.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
瀘州市殘疾人聯(lián)合會
2017年9月25日
川公網(wǎng)備：51050202000095號
